Eelarve koostamise aluseks on Põltsamaa valla arengukava 2040.

2020. aastaks seatud prioriteedid:

• Alustada tänavavalgustuse renoveerimisega.
• Investeeringud Põltsamaa lossi.
• Investeeringud teedesse.

 

Põhitegevuse tulud

2020. aastal on plaanitud eelarvetulusid 15 039 100 eurot. Põhitegevuse tulude maht ei suurene võrreldes 2019 a eelarve täitmisega.

• Eelarve tuludest 53% ehk 8 045 600 eurot moodustavad maksutulud, millest tulumaksu (võrreldes 2019. aasta tegeliku laekumisega kasv 3%) laekumiseks on kavandatud 7 648 600 eurot. 2019. aasta oktoobri seisuga oli Põltsamaa vallas 4206 maksumaksjat. Aasta jooksul on lahkunud 160 maksumaksjat.
• Teenuste müügist kogutakse eelarvesse 852 400 eurot, ehk 6% tuludest. Suuremad omatuluallikad on teistelt omavalitsustelt laekuv õpilaskoha tasu, lasteaedade kohatasud ja Põltsamaa Valla Päevakeskuse teenuste müük.
• Saadud toetused moodustavad eelarvest 39%, ulatudes 5 806 600 euroni. Neist peamise osa moodustavad õpetajate palgakulude katmise toetus ja tasandusfondi eraldised, mis aitavad tagada väiksema tulukusega kohalike omavalitsuste üksustel neile pandud ülesannete täitmist.
• Muud tulud (kaevandamisõiguse tasud, vee erikasutustasud jms) moodustavad eelarve tuludest 2% ehk 334 500 eurot.

Põhitegevus kulud

2020. aasta kavandatud põhitegevuse kulud on 14 945 000 eurot, suurenedes võrreldes 2019. aasta eelarve täitmisega 7%.

Põhitegevuse kulud jaotuvad kaheksa erineva valdkonna vahel, mis omakorda jagunevad majandusliku sisu alusel antavateks toetusteks, majandamis- ja tööjõukuludeks ning muudeks kuludeks.

Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad 88% põhitegevuse kuludest ehk 13 223 200 eurot, kasvades 6%. Antavad toetused moodustavad 11% ehk 1 571 600 eurot, kasvades 13%. Muude kulude osakaal on 1%.

 

Valdkond	Eelarve	Osakaal kuludest (%)	Kasv võrreldes 2019. aasta eelarve täitmisega (%)
Üldised valitsussektori teenused Põltsamaa Vallavolikogu ja Põltsamaa Vallavalitsuse tegevuskulud ning reservfond	1 801 700	11	20
Avalik kord ja julgeolek Turveteenuste, videovalve ja Puurmani päästekomando kulud	4 100	0	-86
Majandus Teede ja tänavate hoolduse, uue lasteaia projekteerimise, valla busside, üldplaneeringu ja hajaasustusprogrammi kulud	1 609 800	10	-9
Keskkonnakaitse Prügimajanduse ning parkide ja haljasalade hoolduskulud	102 300	1	44
Elamu- ja kommunaalmajandus Põltsamaa Halduse ja tänavavalgustuse kulud	1 171 800	7	71
Vaba aeg, kultuur ja religioon Põltsamaa Kultuurikeskuse, Põltsamaa Raamatukogu, spordi, Põltsamaa Muuseumi ja lossi tegevuskulud ja toetused MTÜ-dele	2 055 400	12	2
Haridus Valla 7 üldhariduskooli, 3 lasteaia ja Põltsamaa Muusikakooli kulud, teistelt omavalitsustelt haridusteenuse ostmise, riikliku huvihariduse, koolitoidu ning õpilaskodu kulud	8 188 400	49	0
Sotsiaalne kaitse Asendus- ja järelhooldusteenuse, Põltsamaa Valla Päevakeskuse kulud ja sotsiaalabi toetused	1 776 100	10	35

 

Investeeringud

2020. aasta eelarves on planeeritud investeerimistegevuse kuludeks kokku  1 718 800 eurot, millest 210 200 eurot planeeritakse teha toetuste arvelt.

2020. aasta suuremad investeeringud on:

• Teede remont 412 800 eurot.
• Tänavavalgustuse projekti omafinantseering 350 000 eurot.
• Põltsamaa Muuseumi ja turismiinfopunkti renoveerimine 135 000 eurot.
• Lossi tänav 9 vallamaja remont 131 900 eurot.
• Uue lasteaia projekteerimine 120 000 eurot.
• Põltsamaa lossi müüride konserveerimine 100 000 eurot.

Finantsseis

2020. aastal on plaanis võtta laenu 1 209 400 eurot. Olemasolevate laenude tagasimakseid tehakse 2020. aastal 607 700 eurot. 2019 .aasta lõpu vaba jääk on 593 600 eurot.