Uudised ja teated
Lühiülevaade Põltsamaa valla 2021. aasta eelarvest
Eelarve koostamise aluseks on Põltsamaa valla arengukava 2040.
2021. aastaks seatud prioriteedid:
- Haridusreformi läbiviimine
- Uue lasteaia ehitus Põltsamaa linna
- Investeeringud teedesse.
Põhitegevuse tulud
2021. aastal on plaanitud eelarve tulusid 14 831 400 eurot. Põhitegevuse tulude maht võrreldes 2020 a eelarve täitmisega ei suurene.
- Eelarve tuludest 54% ehk 8 023 000 eurot moodustavad maksutulud, millest tulumaksu laekumiseks on kavandatud 7 627 000 eurot (võrreldes 2020. aasta tegeliku laekumisega kasvu ei ole). 2020. aasta novembri seisuga oli Põltsamaa vallas 4119 maksumaksjat. Aasta jooksul on lahkunud 134 maksumaksjat.
- Teenuste müügist kogutakse eelarvesse 924 800 eurot, ehk 6% tuludest. Suuremad omatuluallikad on teistelt omavalitsustelt laekuv õpilaskoha tasu, lasteaedade kohatasud ja Põltsamaa Valla Päevakeskuse teenuste müük.
- Saadud toetused moodustavad eelarvest 37%, ulatudes 5 468 600 euroni. Neist peamise osa moodustavad õpetajate palgakulude katmise toetus ja tasandusfondi eraldised, mis aitavad tagada väiksema tulukusega kohalike omavalitsuste üksustel neile pandud ülesannete täitmist.
- Muud tulud (kaevandamisõiguse tasud, vee erikasutustasud jms) moodustavad eelarve tuludest 3% ehk 415 000 eurot.
Põhitegevus kulud
2021. aasta kavandatud põhitegevuse kulud on 14 444 900 eurot, suurenedes võrreldes 2020. aasta eelarve täitmisega 5%.
Põhitegevuse kulud jaotuvad kaheksa erineva valdkonna vahel, mis omakorda jagunevad majandusliku sisu alusel antavateks toetusteks, majandamis- ja tööjõukuludeks ning muudeks kuludeks.
Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad 86% põhitegevuse kuludest ehk 12 426 700 eurot, jäädes võrreldes 2020 a samaks.. Antavad toetused moodustavad 10% ehk 1 485 800 eurot, kasvades 12%. Muude kulude osakaal on 4%.
Valdkond | Eelarve | Osakaal kuludest (%) |
Üldised valitsussektori teenused Volikogu, vallavalitsuse ja valimiste kulud, reservfond | 1 915 000 | 13 |
Avalik kord ja julgeolek Turveteenuste kulud | 1 200 | 0 |
Majandus Teede ja tänavate hoolduse, valla busside, muuseumi ja lossikompleksi, IT, jm majanduse kulud | 744 800 | 5 |
Keskkonnakaitse Jäätmekäitluse ning parkide ja haljasalade hoolduskulud | 97 300 | 1 |
Elamu- ja kommunaalmajandus Hoonete majandamise ja tänavavalgustuse kulud | 1 306 800 | 9 |
Vaba aeg, kultuur ja religioon Spordi, kultuurikeskuse, raamatukogu kulud ja toetused MTÜ-dele | 1 487 900 | 10 |
Haridus Koolide, lasteaedade, muusikakooli, haridusteenuse ostmise, huvihariduse, koolitoidu ning õpilaskodu kulud | 7 168 300 | 50 |
Sotsiaalne kaitse Asendus- ja järelhooldusteenuse, päevakeskuse kulud ja sotsiaalabi toetused
| 1 723 600 | 12 |
Investeeringud
2021. aasta eelarves on planeeritud investeeringuid kokku 7 700 800 eurot, sh 1 085 300 euro eest toetuste arvelt.
2021. aasta suuremad investeeringud on:
- Uue lasteaia ehitus 4 500 000 eurot
- Teede investeeringud 1 108 200 eurot
- Lille tn õppehoone renoveerimine 426 400 eurot
- Lossikompleksi renoveerimine 412 500 eurot
- Tänavavalgustuse renoveerimine 320 000 eurot
- Puurmani lasteaia renoveerimine 273 700 eurot
- Roosisaare arendus 263 900 eurot
Finantsseis
2021. aastal on plaanis võtta laenu 6 586 900 eurot, mis suurendab netovõlakoormuse 73%-ni ehk 10 763 400 euroni. Olemasolevate laenude tagasimakseid tehakse 2021. aastal 613 300 eurot. Põhitegevuse tulem on positiivne 386 500 eurot.